駐鄭州特派員辦事處

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商務部駐鄭州特派員辦事處 2022年單位預算

商務部駐鄭州特派員辦事處

2022年單位預算

目 錄

第一部分 單位概況

一、商務部駐鄭州特派員辦事處主要職能

二、商務部駐鄭州特派員辦事處機構設置

第二部分 2022年單位預算表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

第三部分 2022年預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、商務部駐鄭州特派員辦事處主要職能

(一)加強商務部同河南省的聯系,促進我國商務事業發展和河南省的經濟發展;負責河南省商務工作的協調和溝通,促進商務部與河南省的合作關系。
(二)貫徹執行商務發展政策規劃和制度法規,協助做好商務政策的前期調研及后評估工作。

(三)推動、協助和監督各項商務重點工作在地方的開展和落實,協助推動和完善國內市場體系建設,參與組織承辦部分商務部在地方主辦或聯合主辦的會展活動。
(四)研究地方經濟發展中的熱點、難點問題,做好商務基礎調研和信息報送工作。

(五)負責部分進出口商品許可證的發放和管理工作。

(六)促進區域經濟合作發展;配合部機關和所聯系地區主管部門做好國內外貿易和國際經濟合作相關工作,促進國內企業與境外企業開展經貿合作。

(七)提供商務政策和業務咨詢以及公共商務信息服務。

(八)代表商務部出席、參加所聯系地區有關商務活動。

(九)協助辦理全國人大代表建議和全國政協委員提案。

(十)承辦商務部交辦的其他事項。

二、商務部駐鄭州特派員辦事處機構設置

處室:辦公室、業務處、調研處。

第二部分 2022年單位預算表

公開表1

單位收支總表

單位:萬元

收 入

支 出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

84.06

一、一般公共服務支出

101.30

二、政府性基金預算撥款收入

三、國有資本經營預算撥款收入

四、事業收入

五、事業單位經營收入

六、其他收入

本年收入合計

84.06

本年支出合計

101.30

使用非財政撥款結余

結轉下年

上年結轉

17.24

收 入 總 計

101.30

支 出 總 計

101.30

公開表2

單位收入總表

單位:萬元

科目

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營預算撥款收入

事業收入

事業單位
經營收入

上級補助收入

下級單位
上繳收入

其他收入

使用非財政撥款結余

科目編碼

科目名稱

金額

其中:教育收費

201

一般公共服務支出

101.30

17.24

84.06

20113

商貿事務

101.30

17.24

84.06

2011301

行政運行

101.30

17.24

84.06

合 計

101.30

17.24

84.06

公開表3

單位支出總表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合 計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

事業單位經營支出

對下級單位
補助支出

201

一般公共服務支出

101.30

101.30

20113

商貿事務

101.30

101.30

2011301

行政運行

101.30

101.30

合 計

101.30

101.30

公開表4

財政撥款收支總表

單位:萬元

收 入

支 出

項目

預算數

項目

預算數

一、本年收入

84.06

一、本年支出

101.30

(一)一般公共預算撥款

84.06

(一)一般公共服務支出

101.30

(二)政府性基金預算撥款

(三)國有資本經營預算撥款

二、上年結轉

17.24

(一)一般公共預算撥款

17.24

(二)政府性基金預算撥款

(三)國有資本經營預算撥款

二、結轉下年

收 入 總 計

101.30

支 出 總 計

101.30

公開表5

一般公共預算支出表

單位:萬元

功能分類科目

2021年執行數

2022年預算數

2022年預算數比
2021年執行數

2022年預算數比
2021年執行數
(扣除中央基建投資)

科目編碼

科目名稱

執行數

扣除中央基建投資后執行數

年初預算數

扣除中央基建投資后執行數

增減額

增減(%)

增減額

增減(%)

小計

基本支出

項目支出

201

一般公共服務支出

85.49

85.49

84.06

84.06

84.06

-1.43

-1.67%

-1.43

-1.67%

20113

商貿事務

85.49

85.49

84.06

84.06

84.06

-1.43

-1.67%

-1.43

-1.67%

2011301

行政運行

85.49

85.49

84.06

84.06

84.06

-1.43

-1.67%

-1.43

-1.67%

合 計

85.49

85.49

84.06

84.06

84.06

-1.43

-1.67%

-1.43

-1.67%

公開表6

一般公共預算基本支出表

單位名稱:[128511]商務部駐鄭州特派員辦事處

單位:萬元

部門預算支出經濟分類科目

本年一般公共預算基本支出

科目代碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

301

 工資福利支出

54.00

54.00

30101

基本工資

28.82

28.82

30102

津貼補貼

22.91

22.91

30103

獎金

2.27

2.27

302

 商品和服務支出

22.93

22.93

30201

辦公費

0.80

0.80

30205

水費

0.10

0.10

30206

電費

0.27

0.27

30207

郵電費

0.81

0.81

30208

取暖費

1.00

1.00

30209

物業管理費

1.00

1.00

30211

差旅費

3.00

3.00

30213

維修(護)費

0.50

0.50

30226

勞務費

8.93

8.93

30231

公務用車運行維護費

0.42

0.42

30239

其他交通費用

3.60

3.60

30299

其他商品和服務支出

2.50

2.50

303

 對個人和家庭的補助

6.50

6.50

30305

生活補助

6.50

6.50

310

 資本性支出

0.63

0.63

31002

辦公設備購置

0.63

0.63

合計

84.06

60.50

23.56

公開表7

一般公共預算“三公”經費支出表

單位:萬元

2021年預算數

2021年預算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

4.00

3.50

0.50

4.00

3.50

0.50

公開表8

政府性基金預算支出表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

2022年政府性基金預算支出

合計

基本支出

項目支出

合 計

注:商務部駐鄭州特派員辦事處2022年無政府性基金預算支出。

公開表9

國有資本經營預算支出表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

2022年國有資本經營預算支出

小計

基本支出

項目支出

合 計

注:商務部駐鄭州特派員辦事處2022年無國有資本經營預算支出。

第三部分 2022年預算情況說明

一、關于2022年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,商務部駐鄭州特派員辦事處(以下簡稱“鄭州特辦”)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、其他收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出。鄭州特辦 2022 年部門收支總預算101.30萬元。

二、關于2022年收入預算情況說明

鄭州特辦2022年收入預算101.30萬元,其中一般公共預算撥款收入84.06萬元,占82.98%,上年結轉17.24萬元,占17.02%。

三、關于2022年支出預算情況說明

鄭州特辦2022年支出預算101.30萬元,其中:基本支出101.30萬元,占100.00%。

四、關于2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

鄭州特辦2022年財政撥款收支總預算101.30萬元,收入包括:一般公共預算撥款84.06萬元,上年結轉17.24萬元。

支出包括:一般公共服務支出101.30萬元。

五、關于2022年一般公共預算支出情況的說明

鄭州特辦2022年一般公共預算撥款84.06萬元,較2021年執行數減少1.43萬元。

六、關于2022年一般公共預算基本支出情況說明

鄭州特辦2022年預算數為84.06萬元,其中:人員經費60.50萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金和對個人和家庭的補助。日常公用經費23.56萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、勞務費、公車運行維護費、維(修)護費、差旅費、其他交通費、辦公設備購置費等。

七、關于2022年“三公”經費支出情況說明

2022年“三公”經費預算數為:4.00萬元,其中公務接待0.50萬元,公務用車運行費3.50萬元。2022年“三公”經費預算較2021年無變化。

八、關于2022年政府性基金預算支出情況的說明

鄭州特辦2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于2022年國有資本經營預算支出情況的說明

鄭州特辦2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、關于2022年其他重要事項的說明

(一)機關運行經費情況說明

鄭州特辦2022年機關運行經費財政撥款預算101.30萬元,比2021年預算減少39.22萬元,減少27.91%,主要是落實黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求,厲行節約辦一切事業,大力壓減一般性支出,重點壓減了公用經費支出中涉及的非急需非剛性支出,同時合理保障了行政運行支出需求。主要壓減了辦公經費、維修(護)費和委托業務費等科目。

(二)政府采購情況說明

鄭州特辦2022年無政府采購預算。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至2021年7月31日,鄭州特辦共有車輛1輛,為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。2022年未安排購置車輛、50萬元以上通用設備、單位價值100萬元以上專用設備相關預算。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

(一)一般公共預算收入:反映中央財政當年撥付的資金。

(二)其他收入:反映除上述收入以外的收入。

(三)上年結轉:反映以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

(四)一般公共服務支出(類)商貿事務(款):反映鄭州特辦用于保障單位正常運行、開展商貿事務工作的支出。

行政運行(項):反映鄭州特辦的基本支出。

三、其他

(五)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費支出和日常公用經費支出。

1、人員經費:指維持機構正常運轉且可歸集到個人的各項支出。

(1)基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資。

(2)津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼。

2、日常公用經費:指維持機構正常運轉但不能歸集到個人的各項支出。

(1)辦公費:反映購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

(2)水費:反映水費、污水處理費等支出。

(3)電費:反映電費支出。

(4)郵電費:反映信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

(5)取暖費:反映取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節煤獎以及由單位支付的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

(6)物業管理費:反映辦公用房、職工及離退休人員宿舍等的物業管理費,包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

(7)差旅費:反映因公出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助和市內交通費。

(8)維修(護)費:反映日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

(9)公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(10)勞務費:反映支付給個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

(11)公務用車運行維護費:反映按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(12)其他交通費用:反映除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

(13)其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

(14)辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。

(15)其他資本性支出:反映上述科目中未包括的資本性支出。

(七)“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(八)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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